《质量、环境、职业健康安全一体化管理体系典型案例》
主讲/辛巧娟
底层管理文件（24）——仓库管理规定
1 目的和范围
为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
本规定适用千本公司的仓库管理。
2 职责
2.1 物资供应部归口原材料和半成品的管理，产品销售部归口成品的管理。
2.2 各相关部门负责与仓库管理相关的工作。
2.3 供销副总经理监督、指导本规定的实施。
3 内容和要求
3.1 仓库管理
3.1.1 库存物资标识
(1) 库存物资（原材料、半成品、成品和其他物品）的标识方式一般采用：区域、随工卡、标牌、颜色、状态标识卡等。入库后库管员应将各种物品的原始标识转移到《随物标识卡》内，应包括名称、规格、型号、料号、进货日期、发出数、结存数等。
(2) 必要时，物料员可对物资的标识进行转移。
(3) 物资标识和标识转移不得对物资造成损害。
3.1.2 出库和入库手续：
(1) 物资严格履行先入库、后领用的规定；如属直提使用部门或场所，可办理手续后由库管员领取。
(2) 做好物资的保管工作，做到货物堆码整齐有序，进行定期清查，盘点库存物资，做到账、卡、物相等。
3.2 入库管理规定
3.2.1 物资抵库后经办人员应填写《入库单》，仓库管理人员要按照己核准的《人库单》核对物资的品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后办理入库手续。
3.2.2 如发现单据与货物不符，外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知相关部门，共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如物资入库部门要求收下该物料时，仓库人员要告知相关部门，并于单据上注明实际收货情况。
3.2.3 发生原料退库或商品退货时，要认真审核退货单或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、品名型号、批号、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。
3.3 储存保管规定
3.3.1 物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积。
3.3.2 本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则，合理安排物料的位置并按照规定确定地距、墙距、间距、顶距，叠放层次应符合相应规定。
3.3.3 根据仓库货架看板，在标识卡上注明型号、批号，出入库时及时扣减，以备盘点时查询。
3.3.4 库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。
3.3.5 对库存物料随机或定期进行盘点抽查，防止物料积压，对毁损造成的浪费，及时进行清理或办理报废手续，做到“物料清、品种清”、"账、物、卡” 三一致。
3.3.6 仓库管理人员必须做好物料台账，及时掌握和反映库存情况，随时向管理部门提供库存信息，并协助采购部门制定合理库存。
3.3.7 每月必须对库存物料进行实物盘点一次，发现盈余、短少、残损或变质、必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。
3.3.8 积极配合财务部做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部进行对账，保证账表、账账、账物相等。
3.3.9 确保物资的安全保管，严禁闲人进入库区，建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库的人员、车辆，按规定进行盘查和登记，签收“出门证”。
3.3.10 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库内的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动消防器具。
3.4 出库管理规定
3.4.1 经办人员事先填写《领用单》并经负责人批准后交库管员办理出库手续。库管员应审查《领用单》，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所到清单办理出库，并填写有关单据及出门证。
3.4.2 物资发放坚持“先进先出”的规定，发货拣货一盘底、二核对、三发货、四减数，在货架标识卡上及时扣减或入库数量。
3.4.3 成品发货必须协同货运驾驶员或客户对产品数量、质量清点确认，核准后应让驾驶员或客户同时签字确认。
3.4.4 仓库储运人员在发货时，要听从库管员的安排进行装车，如未按要求装车且不服从管理，库管员应及时与主管领导联系停止其装车。
3.4.5 搬运物品时，做好相应的保护措施，如戴手套、口罩等，放置物品时要小心轻放，不能猛摔，以防损坏物品。
3.4.6 生产投料人员来领物料时，需当面点交完成，并签字确认，其中一联给财务，一联给生产，一联自存以备查用。
3.5 其他相关规定：
(1) 积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，并协助做好呆滞料的处理工作。
(2) 划分片区，指定责任人，定期检查灭火器、消防栓、安全隐患等的异常情况。
(3) 对运载工具（电动叉车、手动推车等）进行维护保养，如电动叉车指定专人负责。
(4) 物品堆放，必须预留安全和运输通道，通道内严禁堆放货物和停放运输工具。
(5) 非仓库工作人员，未经允许不得进入仓库内。
(6) 仓库内外禁止任何火源，特殊情况下需要动火，必须通过《动火报告》方可施工，届时必须有人现场监督。
(7) 仓库要严格按“先进先出”进行作业，避免物料存放时间长而造成损失。
(8) 按时上下班，到岗后巡视仓库检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否销好，所有开关是否关闭。
3.6 库存控制与分析管理规定
3.6.1 仓库要会同有关部门（财务、生产、营销、采购、技术、质管）协商制定合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。
3.6.2 做好与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。
3.6.3 定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。
3.7 仓库管理及工作人员工作要求与纪律
3.7.1 严格履行出入库手续，对无效凭单或单批手续不健全的出入作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
3.7.2 妥善保管出入凭单和有关报表、账簿，不可丢失。
3.7.3 仓库管理人员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位，手续中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。
3.7.4 监督做好文明装卸、搬运工作，保证物资完整无损。
3.7.5 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。
3.7.6 做好仓库使用的工具、设备设施的维护与管理工作。产
3.7.7 做到“四检查”:
(1) 上班必须检查仓库门销有无异常，物品有无丢失。
(2) 下班检查是否已销门、拉闸，以及是否存在其他安全隐患。
(3) 经常检查库内温度、湿度、保持通风。
(4) 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
3.7.8 严格遵守仓库工作纪律：
(1) 严禁在仓库内吸烟、动用明火。
(2) 严禁酒后值班。
(3) 严禁无关人员进入仓库。
(4) 严禁未经财务同意涂改账目，抽换账纸。
(5) 严禁在仓库内存放杂物。
(6) 严禁在仓库内存放私人物品。
(7) 严禁私领、私分仓库物品。
(8) 严禁在仓库谈笑、打闹。
(9) 严禁随意动用仓库的消防器材。
(10) 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
3.7.9 未按本规定办理物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不符要求、账物不符的，责任人应承担责任，由此引起的经济损失，其上级负领导责任。
3.8 仓库管理出现的问题应迅速纠正，必要时按《纠正和预防措施控制程序》处理。
4 相关文件
4.1《纠正和预防措施控制程序》
5 相关表格和报告
5.1 《入库单》（略）
5.2 《领用单》（略）
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