《质量、环境、职业健康安全一体化管理体系典型案例》

主讲/辛巧娟

底层管理文件（3）——工艺管理规定

1 目的和范围

为加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求，特制定本规程。本规定适用于公司工艺管理工作和工艺纪律的考核。

2 职责

2.1 生产计划部归口管理本规定。

2.2 各车间负责工艺的执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。

2.3 生产副总经理监督、指导本规定的执行。

3 内容和要求

3.1 工艺技术文件的管理

3.1.1 工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等。

3.1.2 生产计划部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。

3.1.3 工艺文件的发放、使用和管理应执行《文件控制程序》。

3.1.4 各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。

3.1.5 生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术和新方法时应及时向生产计划部报告，由生产计划部工艺员负责对原工艺文件进行更改。

3.1.6 工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容。

3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。

3.2 生产现场的工艺管理

3.2.1 各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。

3.2.2 在加工前，应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整，以达到规定要求。

3.2.3 各生产工序的操作者，应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。

3.2.4 当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。

3.2.5 所有设备和工装均应保持良好状态，计量器具应按周期进行检定和校准，不得超期使用。

3.2.6 生产操作人员应坚持“三按”生产（按图样、按工艺、按标准）和“三检”制度（首检、中间检、完工检）。

3.2.7 生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。

3.2.8 生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。

3.2.9 生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。

3.2.10 工艺贯彻率要达到95％以上，其计算公式如下：

工艺贯彻率＝已贯彻的工序总数／应贯彻的工序总数×100%

3.3 工艺纪律检查与考核

3.3.1 工艺纪律检查的内容见《工艺纪律检查记录》。

3.3.2 工艺纪律考核的组织与实施

(1) 对生产现场工艺纪律的日常监督由生产计划部派出的工艺员实施：

①发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则不得将其加工的产品放行，造成损失的由责任人员承担；

②发现工艺文件有问题时，应上报生产计划部负责人按《文件控制程序》处理。

(2) 全公司性的工艺纪律检查由生产副总经理负责，每月组织有关部门负责人按照本规定3.1、3.2条款规定的全部要求对各车间的执行情况进行检查考核，检查内容、扣分标准和标准分见《工艺纪律检查记录》。

(3) 每次考核得分合计80 分以下为不合格，考核得分80（含）～90（不含）分为合格，90（含）分以上为优秀。检查结束后应在《工艺纪律检查记录》中写出得分合计、考核结论并对存在的问题提出整改意见，责成有关部门整改并提出整改措施。

(4) 提出的整改措施经生产计划部负责人批准后实施，并需经工艺员进行验证。

4 相关文件

4.1《文件控制程序》

5 相关表格和报告

5.1《工艺纪律检查记录》（略）