《质量、环境、职业健康安全一体化管理体系典型案例》

主讲/辛巧娟

 

程序文件（28）——数据分析应用控制程序

1 目的

确定、收集和分析质量、环境和职业健康活动中有关数据，应用统计技术以控制和验证过程能力、产品特性、环境和职业健康活动，以证实一体化管理体系的适宜性和有效性，并评价改进的机会。

 

2 适用范围

适用于公司一体化管理体系中有关数据的确定、收集和分析，以及统计技术应用。

 

3 职责

3.1 综合管理部归口管理本程序。

3.2 各部门结合实际情况和需要，确定、收集相关数据，运用数据分析识别原因，持续改进，提高绩效。

3.3 总工程师监督、指导本程序的执行。

 

4 工作程序

4.1 数据的确定和收集

4.1.1 数据的来源

(1) 各部门所涉及的运行过程／活动，包括：

①质量、环境和职业健康安全的监视和测量的结果；

②质量、环境和职业健康安全的目标、指标的完成情况；

③产品特性趋势、产品合格率、产品市场占有率；

④环境和职业健康安全绩效数据；

⑤过程能力指数等。

(2) 内、外部审核和管理评审的相关数据。

(3) 与相关方有关的过程／活动的相关数据。

(4) 外部市场、竞争对手和相关方的相关数据。

4.1.2 数据的收集

(1) 各车间负责收集在一体化管理体系运行中与本部门工作／活动有关的相关信息和记录。

(2) 各管理部门重点收集下列数据：

①生产计划部负责收集工艺技术管理、生产过程相关的信息、记录。

②产品销售部收集与顾客相关的信息，办公室收集与其他相关方相关的信息。

③技术开发部负责收集新技术、新工艺、新材料、新设备应用，以及产品设计和开发方面的信息记录。

④物资供应部负责收集供方产品、过程和体系的相关信息，供方的产品质量相关数据。

⑤综合管理部负责收集产品质量评价、全面质量管理方面、与公司环境和职业健康安全绩效相关的数据。

4.2 数据分析和统计技术应用的范围，可包括：

(1) 产品生产的质量控制（工艺方法、产品特性、工程难点、质量趋势）。

(2) 顾客满意度分析（对投诉意见和提出建议的分析）。

(3) 管理体系评价（对不合格／观察项统计分析）。

(4) 目标的制定修改。

(5) 纠正和预防措施的有效性判定。

(6) 供方和外包方的控制。

(7) 其他管理活动。

4.3 数据分析方法选用的一般要求

4.3.1 各部门可参考GB/Z 19027《GB/T 19001的统计技术指南》并按实际需要选用数据分析的方法。

4.3.2 公司推荐使用下列几种统计技术作为数据分析的基本方法：

(1) 抽样检验，应用于物资原材料特性的分析，产品质量等级的判定等。

(2) 因果图，应用于不符合原因的分析。

(3) 排列图，应用于不合格品／项的分析。

(4) 方差分析，分析和验证过程能力。

(5) 试验设计法，研究取样和试验方法，确定合理的试验方案等。

4.3.3 其他方法的使用：

(1) 在生产过程中如需运用特殊的统计技术，由生产计划部在下达生产计划时予以明确。

(2) 在QC小组活动中，鼓励采用各种统计技术进行质量改进。

4.4 数据分析统计技术应用管理

4.4.1 各部门应根据实际情况，选定统计技术方法，并按规定要求进行使用。必要时，形成《数据分析专题报告》。

4.4.2 综合管理部负责对统计技术应用成果进行评价，并组织相关部门采用适当的统计技术对上述记录或信息进行分析，以了解顾客和相关方的满意度、产品及过程的质量、环境、职业健康安全的现状及趋势。

4.4.3 在以上数据分析的基础上，积极寻找改进的机会：

(1) 各部门在评价环境因素及职业健康安全风险的基础上，确定需要采取预防措施或改进的方面。

(2) 综合管理部汇总分析各部门改进需求，每季度编制《改进需求报告》。

(3) 《改进需求报告》经总工程师审核后上报总经理，为领导改进活动的决策提供主要的依据。

(4) 领导决策的改进活动由责任部门按《纠正和预防措施控制程序》实施改进活动。

 

5 相关文件

5.1《纠正和预防措施控制程序》

5.2 GB/Z 19027《GB/T 19001统计技术指南》

 

6 相关表格和报告

6.1 《数据分析专题报告》（略）

6.2 《改进需求报告》（略）

 

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