《质量、环境、职业健康安全一体化管理体系典型案例》

主讲/辛巧娟

 

程序文件（6）——方针、目标、指标和管理方案控制程序

1 目的

依据质最、环境和职业健康安全综合方针以及适用的法律法规和其他要求，制定质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案，以确保一体化管理体系的持续改进，并不断提高环境和职业健康安全绩效。

2 范围

本程序适用千公司质量、环境、职业健康安全综合管理方针、目标、指标及管理方案的制订、更改和实施。

3 职责

3.1 总经理批准综合管理方针和目标、指标及管理方案。

3.2 管理者代表负责审核方针、目标、指标和管理方案。

3.3 综合管理部归口管理方针、目标、指标和管理方案。

3.4 各部门负责公司方针的贯彻，以及本部门分目标、指标和相关管理方案的制订和实施。

4 工作程序

4.1 综合管理方针

4.1.1 综合管理方针的制定

(1) 总经理以保持和改善质量、环境，提高职业健康安全绩效为目的，针对公司的宗旨和实际情况，考虑相关方的要求，制定公司综合管理方针，形成文件并传达给公司全体员工。

(2) 应确保综合管理方针：

①适合千公司的性质和规模，以及产品质量、环境影响和职业健康安全风险的特点、性质；

②对持续改进质量、污染预防、降低风险维护员工健康安全作出承诺；

③对遵守有关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；

④为建立和评审管理体系目标和指标提供框架和基础；

⑤与公司的宗旨相一致。

4.l.2 方针的发布

综合管理方针应以文件的形式发布（本公司的方针包含在综合管理手册之中），并通过各种途径传递给相关顾客和相关方，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。

4.1.3 方针的宣贯

通过公司综合管理手册的分发，以及公司各类会议、互联网、宣传栏、黑板报等方式，对公司各级各类人员进行综合管理方针的宣贯和培训，以确保公司全体员工对综合管理方针的正确、充分的理解。

4.1.4 方针的更改

公司进行管理评审时，应同时对综合管理方针进行评审，确保其适宜性。当方针需要更改时，应按《文件控制程序》的规定修订，形成新的文件后重新向公司全体员工传达，并向相关方广泛宣传。

4.2 质量、环境、职业健康安全目标和指标

4.2.1 在综合管理方针的框架下，每年初（包括新建立一体化管理体系时）综合管理部组织应依据总体目标（见手册0.5)建立本年度的质量、环境及职业健康安全目标和指标，并分解到各部门。年度质量、环境、职业健康安全目标与指标应形成正式文件——《年度质量、环境、职业健康安全目标与指标》，经管理者代表审核，总经理批准后下发到各部门，各部门应制定相应的措施予以实现。

4.2.2 目标应具体、可测量，并能体现分阶段实现的原则，经分解后的目标在作业层次上应是定量的、能实现的指标。内容可涉及活动、产品和服务的具体特性及满足要求所需的资源、过程、文件等方面，并反映出对持续改进的承诺。

4.2.3 综合管理部负责制定目标和指标的检查与考核方法，定期对目标和指标的实现情况进行考核，同时将考核结果作为管理评审的依据。正常情况下，每半年对各部门质量、环境、职业健康安全目标、指标的实现情况进行检查和考核，并将检查结果和对应措施报告管理者代表。

4.2.4 当综合管理方针、相关法律法规及其他要求和其他内外部因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化等）发生变更时，应对目标和指标进行评审。一般每年初对目标和指标进行修订，必要时可随时进行修订。目标和指标更改后应经管理者代表审核，总经理批准后下发到各部门。

4.2.5 建立和评审目标和指标时，应充分考虑下列因素：

(1) 符合一体化管理体系综合管理方针。

(2) 满足产品要求所需的内容。

(3) 污染预防和消除事故的承诺。

(4) 重要环境因素和重大职业健康安全风险。

(5) 持续改进和遵守适用法律法规和其他要求的承诺。

(6) 可选技术方案、财务、运行和经营要求。

(7) 相关方的意见。

(8) 上一年度目标、指标的实现情况和评审结果。

4.3 环境、职业健康安全管理方案

4.3.1 管理方案的编制

(1) 为实现环境、职业健康安全目标和指标，各部门应结合一体化管理体系运行情况针对某一目标／指标的实现制定《环境、职业健康安全管理方案》，并报综合管理部。综合管理部协调、汇总后，报管理者代表审核、总经理批准。

(2) 管理方案的内容至少包括：

①应实现的环境、职业健康安全目标和指标；

②需要控制的重要环境因素或重大风险；

③实现目标和指标的责任部门（或人员）的职责和权限；

④实现目标和指标的方法，包括技术方案、采取的措施和步骤，以及所需资源和经费、验收准则等；

⑤实施时间表。

4.3.2 管理方案的实施

(1) 管理方案批准后，责任部门或人员按规定组织实施，并记录实施的情况。

(2) 综合管理部对管理方案实施情况进行监督检查，对发现的问题督促责任部门按《纠正和预防措施控制程序》的规定进行整改。

4.3.3 管理方案的更改

(1) 当实际情况发生变化（如目标、指标，或活动、产品、服务，或运行条件等）时，责任部门可提出更改申请。

(2) 综合管理部审议，报管理者代表重新审核、总经理重新批准。

4.3.4 管理方案的评审

综合管理部应定期或按计划的时间间隔对管理方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标与指标的实现。

5 相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《纠正和预防措施控制程序》

5.3《涂装车间废水排放治理管理方案》

6 相关表格和报告

6.1 《年度质量、环境、职业健康安全目标与指标》（略）

6.2 《环境、职业健康安全管理方案》（略）

 

 

返回目录