《质量、环境、职业健康安全一体化管理体系典型案例》

主讲/辛巧娟

 

综合管理手册（5）

 

5 管理职责/5.5 职责、权限和沟通/5.5.1 职责和权限

(1) 本公司为确保一体化管理体系的有效运行，实现质量、环境和职业健康安全管理目标、指标，建立相应的组织结构并编制了公司组织结构图（见0.6 公司组织结构），结构图中明确了公司领导层的分管部门。

(2) 本公司管理层和各部门的职责和权限在程序文件《公司组织结构及管理职责》中进行了集中表述。

(3) 本公司各岗位的职责和权限在各部门的《部门岗位责任书》中进行了详细描述，并传达到各工作岗位。

(4) 本公司结合”三个采用标准”的要求，编制了《公司职责分配矩阵表》（见本手册＂附录F 公司职责分配矩阵表”)，以各种符号（▲指“管理职能”,●指“归口或主要职能”,△指“配合职能”)简要表明了各条款的职责归属。

(5) 本公司还在相关文件中，规定了与质量、环境和职业健康安全有关的所有人员的职责和权限及其相互关系。

(6) 本公司采用培训、会议、文件等方式，将所有人员和部门的职责和权限传达到全体员工，确保在本公司内得到充分的沟通。 

 

5 管理职责/5.5 职责、权限和沟通/5.5.2 管理者代表和职业健康安全事务代表

总经理任命管理者代表（见0. 3 管理者代表任命书）、职业健康安全事务代表（见0.4 职业健康安全事务代表任命书），并明确其职责权限。

 

 

5 管理职责/5.5 职责、权限和沟通/5.5.3 沟通、协商与信息交流

1. 总则

建立沟通、协商与信息交流机制，以确保内外部沟通、协商和信息交流畅通。

2. 职责

(1)管理者代表和职业健康安全事务代表确保建立沟通与信息交流机制，并对相关重大问题进行协调。

(2)办公室归口内外部沟通和信息交流的管理，工会归口员工参与和协商事务。

(3)各部门负责工作范围内信息的收集、传递和处理，并进行相关沟通、交流和改进活动。

3. 工作程序

(1) 公司建立并保持《沟通、协商与信息交流控制程序》，以确保公司内外部有关质量、环境和职业健康安全的信息的沟通和交流，以及员工参与协商的有效性。

(2) 应明确内外部沟通、协商与信息交流应包括以下活动内容：

①信息范围；

②信息传递；

③信息处理；

④问题改进。

(3) 员工参与和协商。

①管理者代表和职业健康安全事务代表应组织、鼓励员工参与一体化管理体系的建立、实施、保持和改进活动；

②工会应大力弘扬企业文化，适时开展增强员工身心健康的活动，维护员工的合法权益；

③工会和职业健康安全事务代表应对员工反映的合理化建议和相关维权事宜进行沟通和协商，以恰当处理相关问题；

(4) 应与外部相关方就有关的环境和职业健康安全事务或变更进行协商。

4. 支持性文件

《沟通、协商与信息交流控制程序》。

 

 

5 管理职责/5.6 管理评审

1. 总则

实施管理评审，以确保一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性。

2. 职责

(1) 总经理主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和报告。

(2) 管理者代表负责管理评审的组织工作。

(3) 综合管理部负责管理评审的筹备，并保存管理评审记录。

(4) 各部门负责提供输入信息，参加管理评审会议，制定并实施与本部门有关的各项改进措施。

3．工作程序

(1) 公司建立并保持《管理评审程序》，以确保按规定的时间间隔对一体化管理体系进行适宜性、充分性和有效性的评价。

(2) 管理评审一般每年进行一次（间隔不超过12个月），由总经理主持，各部门负责人参加，综合管理部做好评审记录。必要时，总经理可根据需要决定增加管理评审。

(3) 管理评审输入的主要内容为：

①内外部审核和合规性评价的结果；

②方针、目标、指标、管理方案的实施情况；

③事故、事件调查处理清况；

④不符合、纠正和预防措施的实施情况；

⑤各种反馈信息，包括顾客和相关方的投诉、建议及其要求；

⑥过程、产品、法律法规及其他要求的符合性报告，绩效监视和测量报告；

⑦重要环境因素和重大风险的控制报告；

⑧可能引起二体化管理体系变化的信息，如法律法规的变化、机构人员的调整、市场的变化；

⑨过程、产品和一体化管理体系（包括目标和指标）改进的建议；

⑩以往管理评审的跟踪措施的实施情况。

(4) 管理评审输出。

①管理评审报告作为输出的形式，应包括：

a) 质最、环境和职业健康安全综合管理方针的适宜性、充分性和有效性的评价结论；

b) 质量、环境和职业健康安全及其过程有效性的改进，并形成文件；

c) 顾客、社会、员工及相关方对产品的质量、使用性能要求和环境、职业健康安全管理的改进要求；

d) 资源的需求和配置。

②综合管理部编制管理评审报告，经管理者代表审核后报总经理批准，下发至各部门。

③管理评审所提出的改进措施由责任部门按《纠正和预防措施控制程序》组织实施改进，并由综合管理部会同相关部门跟踪验证。如果达不到预期的效果，应由责任部门重新制定改进措施并再次跟踪验证，直至达到预期效果为止。

④管理评审记录由综合管理部保存。

4. 支持性文件

(1)《管理评审程序》。

(2)《纠正和预防措施控制程序》。

 

 

6 管理职责/6.1 资源提供

确定并及时提供建立、实施、保持和改进一体化管理体系所需要的资源，以满足顾客和相关方的要求，提高其满意程度。

(1) 确定并提供适宜的资源以保证：

①实施、保持一体化管理体系并持续改进其有效性；

②满足顾客和相关方的要求，提高其满意程度；

③满足产品质量符合要求、保护环境、保障职业健康安全的需要。

(2) 公司各部门应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、财务、基础设施、设备、工作环境、专项技能、信息、技术、方法等方面。

(3) 当出现资源不适应需求时，应及时按LT/QEOMS/B - 8. 0 - 10 《纠正和预防措施控制程序》的规定，确定并提供所需的相应资源。

 

 

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