《质量、环境、职业健康安全一体化管理体系典型案例》

主讲/辛巧娟

 

综合管理手册（2）

 

1 目的和范围

1．目的

GB/T19000《质量管理体系基础和术语》标准提出的质量管理八项原则，不仅适用于质量管理，其内涵也适用于环境管理和职业健康安全管理。八项原则是公司建立、实施、保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的理论基础。

本手册以八项原则为基础，按照GB/T 19001《质量管理体系要求》、GB/T 24001《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001《职业健康安全管理体系要求》及适用的法律法规和其他要求，结合公司实际情况，建立了公司一体化管理体系并形成文件。通过实施、保持和改进一体化管理体系，确保其适宜性、充分性和有效性。
公司一体化管理体系应能够确保产品质量、环境和职业健康安全绩效的提升，增强顾客满意，并使社会、相关方和员工受益。

2. 一体化管理体系范围

(1) 涉及产品：（略）。

(2)涉及过程和活动：包括与上述产品相关的设计、生产、销售和服务有关的过程和活动。

(3)涉及部门：包括办公室（下设文件档案室）、综合管理部（下设计量化验室）、生产计划部（下设各车间）、设备保障部（下设动力中心、配套件仓库）、技术开发部（下设理化实验室）、物资供应部（下设原材料仓库、半成品仓库）、产品销售部（下设成品仓库）、人力资源部、财务部、工会十个部门。

(4) 地点和区域：（略）。

(5)删减说明：本《手册》采用了GB/T 19001《质量管理体系要求》、GB/T 24001《环境管理体系要求及使用指南》和GBIT 28001《职业健康安全管理体系要求》标准的全部要求，未对其进行任何删减。

注：在某些组织，只可删减GB/T 19001《质量管理体系要求》标准的某些条款，删减时应对删减的细节和正当的理由做出详细说明。GB/T 24001《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001《职业健康安全管理体系要求》的所有要求均应纳入组织的环境和职业健康安全管理体系，任何条款都不能被删减。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本《手册》的引用而成为本《手册》的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准，然而，鼓励根据本《手册》达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本《手册》。

1. 采用的管理体系标准

(1)GB/T 19000《质量管理体系基础和术语》

(2)GB/T 19001《质量管理体系要求》

(3)GB/T 24001《环境管理体系要求及使用指南》

(4)GB/T 28001《职业健康安全管理体系要求》

2. 引用的法规和标准

(略)

注：不同行业适用的法律法规不同，可针对本公司具体列出应遵循的主要法规和产品涉及的主要标准或规范，其他可参见公司《外来文件清单》和《法律法规和其他要求清单》。

3 术语、定义和缩略语

1. 术语、定义

本《手册》采用了GB/T 19000《质量管理体系基础和术语》、GB/T 24001《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001《职业健康安全管理体系要求》标准中的术语和定义。

同时采用了以下术语和定义：

……。

注：此处可给出本行业或本公司常用的术语和定义。

2. 缩略语

本《手册》使用了本公司各部门共同使用的简称或代号。

……。

注：此处可给出本公司常用的简称或代号。

(1)管理部门：指公司设置的职能管理部门，如各部、办公室、工会等。

(2)执行部门：指公司管理部门下设置的生产或辅助部门，如车间、计量化验室、各库房、文件档案室等。

(3) 部门：泛指公司设置的各管理部门和执行部门。

(4) 三个采用标准：指GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001《职业健康安全管理体系要求》标准。

(5) 一体化管理体系：指质量、环境和职业健康安全三位一体的管理体系。

(6) 综合管理手册：规定公司一体化管理体系的文件，简称“手册”或“本手册”。

(7) 四不放过原则，即指事故原因未查清不放过，事故责任人未受到处理不放过，事故责任人和周围群众没有受到教育不放过，针对事故制订的切实可行的整改措施没有落实不放过。事故处理的“四不放过”原则要求对安全生产工伤事故必须进行严肃认真的调查处理，接受教训，防止同类事故重复发生。

4 一体化管理体系/4.1 总要求

1．目的

公司依据“三个采用标准”要求建立一体化管理体系，形成文件并加以实施和保持。公司运用过程方法，采用P（策划）－ D（实施）- C（检查)-A(处置）循环模式，以确保一体化管理体系的充分性、适宜性和有效性。

2.过程控制

(1) 确定一体化管理体系所需的过程及其输入、输出，所需的资源和活动，以及这些过程在公司的应用。

(2) 确定这些过程之间的顺序、相互作用和接口关系，明确其职责和权限，以确保其运行有序。

(3) 确定这些过程的控制准则和方法，包括程序规定、工艺方法、验收标准、管理方案及作业指导书等，以确保这些过程的运行和控制有效。

(4) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视或测量活动的开展。

(5) 监视或测量和分析这些过程，评价其绩效，以识别存在的问题并评价在何处可以持续改进一体化管理体系的有效性。

(6) 实施必要措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进，达到预期的目的或结果。

3.外包过程的控制

(1) 根据一体化管理体系的能力和产品实现的要求，确定需要由外部方实施的过程，这些外包过程包括：（略）。

注：根据公司的实际情况，逐一明确所需的外包过程，如工件的铸造、锻造、电锁、热处理等过程，部分产品的委外设计、梒测，运输、监视和测量设备的检定等。

(2) 对以上外包过程控制的类型和程度，通过本《手册》7.4 条款和《采购控制程序》做出规定，实现所需控制的能力，同时按《对相关方施加影响的管理规定》对以上外包过程中产生的重要环境因素和重大风险施加影响。

4.支持性文件

(1)《采购控制程序》。

(2)《对相关方施加影响的管理规定》。

4 一体化管理体系/4.2 文件要求/4.2.1 总则

1．目的

一体化管理体系文件化的目的是确保在全公司一体化管理体系范围的运行活动中，沟通意图、统一行动。

2. 体系文件的结构

本公司一体化管理体系文件的结构见图2 。

图2 体系文件的结构

(1) 第一层次文件（综合管理手册）：宏观描述质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的文件，包括形成文件的质量、环境、职业健康安全综合管理方针、目标与指标（见5.3 和5.4.4) 。

(2) 第二层次文件（程序文件）：根据质量、环境、职业健康安全管理体系要素，描述所需的相互关联的过程和活动的管理文件，是《手册》内容的展开。它们规定了有关要求的实现方法和途径，是提供如何完成某项活动的一致性信息的规范性文件，并包括各自相关的记录（相关表格和报告）。

(3) 第三层次文件（作业文件）：针对具体的质量、环境和职业健康安全管理活动或操作进行描述并规定的详细指导性文件。它们是程序文件的一系列支持性文件，是对程序文件的展开、补充和细化，并包括各自相关的记录（相关表格和报告） 。

 

4 一体化管理体系/4.2 文件要求/4.2.2 综合管理手册

1.总则

制定本《手册》的目的，是为了加强公司质量、环境、职业健康安全管理，不断完善和持续改进文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，提高产品质量，改善环境和职业健康安全绩效，持续满足顾客和相关方的需求并力争超越顾客和相关方期望，以取得质量、环境和职业健康安全业绩的改善与持续改进。

2.内容

本《手册》的内容包括：

(1) 一体化管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由（见《手册》1目的和范围） 。

(2) 引用的程序文件（见《手册》附录A 程序文件清单）；

(3) 依据“ 三个采用标准”，并结合公司的实际情况，对一体化管理体系过程之间的相互作用的表述。

本《手册》是公司文件化的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的宏观描述，充分证实公司有能力满足顾客及相关方要求，产品实现以及环境和职业健康安全行为符合法律法规和相关要求。

 

 

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