《质量、环境、职业健康安全一体化管理体系典型案例》

主讲/辛巧娟

 

综合管理手册（1）

 

0.1 发布令

为确保公司的质量、环境和职业健康安全活动满足顾客／相关方的要求以及适用国家法律法规和其他要求，依据GB/T 19001 (ISO 9001) 《质量管理体系要求》、GB/T 24001(ISO 14001)《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001(OHSAS 18001)《职业健康安全管理体系要求》三个标准，结合公司实际情况，编制《质量／环境／职业健康安全综合管理手册》，现予发布，并于2O2X年XX月XX日实施。

本《质量／环境／职业健康安全综合管理手册》是质量、环境、职业健康安全综合管理大纲，它阐述了我公司质量、环境、职业健康安全综合管理方针及其管理目标和指标，并对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系（以下简称“一体化管理体系”)的过程顺序和相互作用进行了描述。

本《质量／环境／职业健康安全综合管理手册》是公司质量、环境、职业健康安全综合管理的法规性文件，是指导公司建立、实施、保持和改进一体化管理体系的纲领和行动准则，也是公司对遵守适用法律法规和其他要求、保证顾客／相关方权益、保护环境、维护员工健康与安全，并持续改进绩效的承诺。

公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。

总经理：XXX

202X年XX月XX日

0.2 公司概况

（略）

0.3 管理者代表任命书

为全面贯彻一体化管理体系，加强对质量、环境和职业健康安全管理运行的领导，按照管理层的分工，特任命XXX副总经理为我公司质量、环境和职业健康安全管理者代表。

兹授权管理者代表如下职责和权限：

(1) 确保按GB/T 19001《质量管理体系要求》、GB/T 24001《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001《职业健康安全管理体系要求》建立一体化管理体系，并加以实施、保持和改进。

(2) 向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的绩效和任何改进需求。

(3) 确保在全公司范围内提高满足顾客和相关方要求的有关质量、环境保护及职业健康安全方面的意识。

(4) 负责质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有关事宜的外部沟通、协调和联络。

管理者代表可将他的一些任务，委派给公司各部门的一名指定主管领导。各部门指定的该主管领导应报管理者代表审批备案。

总经理：XXX

202X年XX月XX日

0.4 职业健康安全事务代表任命书

根据职业健康安全管理体系的要求，经公司工会委员会推荐，我任命XXX为公司职业健康安全事务代表。

职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：

(1) 参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查。

(2) 参与商讨影响公司内工作、办公场所职业健康安全的任何变化，收集和反映员工关于职业健康安全事务的意见，享有代表权。

(3) 组织员工参与职业健康安全管理方针和目标的制订。

(4) 组织员工参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施。

(5) 组织员工参与职业健康安全管理方案和运行准则的实施，以及适用的法律法规和其他要求的遵守情况的监督与检查。

(6) 组织员工参与事故、事件和职业病的调查与处理。

总经理：XXX

202X年XX月XX日

0.5 综合管理方针和目标、指标

1、综合管理方针

立足创新发展，满足社会需求

实施名牌战略，提高质量水平

务求节能减排，力行以人为本

遵守法律法规，实现持续改进、

2、方针内涵阐述

(1) 立足创新发展，满足社会需求：坚持科学发展观，以科技创新为龙头，实现顾客与相关方满意、员工自豪、社会认可的宗旨。

(2) 实施名牌战略，提高质量水平：实施全面控制，打造钢桶制造行业精品，实施全方位服务，让用户使用放心产品。

(3) 务求节能减排，力行以人为本：确保避免或减少污染物的排放，合理有效地使用能源和自然资源，加强劳动保护，关注员工权益，杜绝重大安全事故及职业病的发生。

(4) 遵守法律法规，实现持续改进：遵循法律法规和其他要求，做遵纪守法的模范，坚持预防为主，实施文明管理和生产，防患于未然，实现综合绩效的持续改进。

3、总体目标

(1) 增加产品合格率，减少质量损失率。

(2) 环保设施正常运行，各类污染物排放符合相关国家、行业、地区法规和标准。

(3) 节约能源和资源，单位产品消耗指标逐年下降。

(4) 减少职业伤害，杜绝重大人身伤害和死亡事故。

(5) 改善作业场所条件，保证职业工作人员健康，降低职业病发生率。

(6) 增强顾客和相关方满意率。

4. 建立年度质量、环境、职业健康安全目标与指标

依据总体目标，按照《方针、目标、指标和管理方案控制程序》的规定，建立《年度质量、环境、职业健康安全目标与指标》，年度质量、环境、职业健康安全目标与指标应：

(1) 与综合管理方针保持一致，包括其相关承诺。

(2) 是可行的，是可测量的，并能分解到各部门或岗位。

(3) 实施年终考核。

0.6 公司组织结构

公司组织结构如图1所示：

图1 公司组织结构图

说明：

(1) 公司最高管理层由总经理、副总经理、管理者代表、总工程师、总经济师和工会主席等人员组成。

(2) 公司由办公室（下设文件档案室）、综合管理部（下设计量化验室）、生产计划部（下设各车间）、设备保障部（下设动力中心、配套件仓库）、技术开发部（下设理化实验室）、物资供应部（下设原材料仓库、半成品仓库）、产品销售部（下设成品仓库） 、人力资源部、财务部、工会十个部门组成。

(3) 各车间是指下料、开卷、冲压、缝焊、涨形、翻边、装配、检漏、清洗、涂装、印字、包装九个班组。

(4) 公司建立了完整的工会组织，由工会主席主持负责工会委员会的职责。

(5) 其他党群机构等未包括在公司组织结构图中。

0.7 手册管理

1、手册版本和受控状态

(1)《质量／环境／职业健康安全综合管理手册》（以下简称《综合管理手册》或《手册》）封面右上角框图内明确标识文件编号、版本、发放编号和受控状态。《手册》内的所有页框图上端为该页的指示信息，其左侧为文件的章节名称，其右侧为版本／（修改）状态、（本）章节页次／（本章节）总页、手册页次／（手册）总页。

(2)《手册》版本以字母“A/N、BIN、C/N、……”表示。其中字母“A、B、……”表示版本，N表示相应版本的修改状态（如A/0 A/1、……分别表示A版的原始状态、第1次修改、……；BIO、B/1、……分别表示B版的原始状态、第1次修改……) 。

2、编写、审批和发放

(1) 《手册》由综合管理部组织编写，管理者代表审核，总经理批准。

(2)综合管理部按分发清单将受控版本《手册》发放到公司各部门和公司领导，按《文件控制程序》进行更改和修订管理。

(3) 经管理者代表批准，可将非受控版本《手册》发放到相关方，不再进行更改和修订控制。

3、更改和修订

(1)《手册》使用期间，由各部门主管人员汇总有关内容的修改建议，并及时反馈到综合管理部。综合管理部一年至少对手册的充分性和适宜性进行一次评审，必要时按《文件控制程序》进行更改或修订。

(2)《手册》局部更改可采用换页或在原页中进行划改的方式，当涉及修改内容较多时可由管理者代表批准换版。任何修订均需经管理者代表审核、总经理批准。

(3)《手册》的更改在“附录H:手册修订记录”中记录，可追踪每次的更改内容。

(4) 新版《手册》发布时，在发布令中声明废止旧版，所换旧页或旧版文件由综合管理部逐一收回。

4、使用

(1)《手册》受控版本的持有者调离工作岗位时，需在综合管理部办理移交手续，如有丢失应及时声明。

(2)《手册》持有者应妥善保管《手册》，未经同意不得复制、外借、外赠、涂改，应保持其清晰完整。

5、管理与解释

(1)《手册》由综合管理部负责管理，版权属于本公司。

(2)《手册》由综合管理部负责解释，如有分歧由管理者代表裁定。

 

 

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